不銹鋼管廠家原材料質(zhì)量控制程序
1.目的
為了保證壓力管道元件的產(chǎn)品質(zhì)量，有用控制材料的收買(mǎi)，查驗(yàn)、標(biāo)識(shí)追溯性、存放、發(fā)放、下料和代用等，特制定本程序。
2.規(guī)劃
本程序適用于公司出產(chǎn)的壓力管道元件用材料。
3.責(zé)任
3.1質(zhì)量保證工程師監(jiān)督材料控制進(jìn)程。
3.2材料責(zé)任人擔(dān)任審理供方供應(yīng)的材料合格證書(shū)，教導(dǎo)材料標(biāo)識(shí)號(hào)的移置。
3.3 收買(mǎi)部按顧客合同或訂單要求編制《收買(mǎi)單》經(jīng)材料責(zé)任人審理，總經(jīng)理附和實(shí)施。由收買(mǎi)部收買(mǎi)員實(shí)施收買(mǎi)。
3.4倉(cāng)庫(kù)擔(dān)任材料的接收、報(bào)驗(yàn)、標(biāo)識(shí)移置、保管、發(fā)放以及余料的回收。
3.6下料工擔(dān)任領(lǐng)料、下料和符號(hào)移置。
3.7查驗(yàn)員擔(dān)任材料查驗(yàn)、符號(hào)移植的驗(yàn)證。
3.8查驗(yàn)責(zé)任人擔(dān)任組織材料的源頭查驗(yàn)和查驗(yàn)查驗(yàn)，處理不合格的材料。
3.9理化責(zé)任人擔(dān)任必要的材料試驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)。
4.材料的收買(mǎi)
4.1生技部應(yīng)按顧客供應(yīng)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合同或訂單要求編制收買(mǎi)單，并交材料責(zé)任人審理后，經(jīng)總經(jīng)理附和。收買(mǎi)單應(yīng)注明全部要求。如：所用標(biāo)準(zhǔn)材料稱謂、商標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、交貨狀況、數(shù)量或重量及其它訂貨信息。
4.2收買(mǎi)部應(yīng)從公司選定的《合格供方名錄》中選擇供方。當(dāng)顧客指定供方時(shí)，按顧客要求收買(mǎi)。在選好供方后，收買(mǎi)部應(yīng)按收買(mǎi)單的要求與供方簽定供貨合同，并跟進(jìn)供方發(fā)展和售后服務(wù)。
4.3用于壓力管道元件出產(chǎn)的全部材料，均應(yīng)有制作商的材料證明書(shū)原件；或供貨商供應(yīng)的加蓋其公章的、清楚可辨的材料證明書(shū)的復(fù)印件。
4.4原材料和零件交給到公司后，收買(mǎi)員和倉(cāng)庫(kù)處理員要細(xì)心按收買(mǎi)單和送貨單進(jìn)行核對(duì)，標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、重量等供認(rèn)無(wú)誤后，移到待驗(yàn)區(qū)。一同倉(cāng)庫(kù)處理員告知質(zhì)檢部做查驗(yàn)查驗(yàn)。
4.5出口到歐盟國(guó)家的壓力管道元件，其原材料供貨商有必要取得PED認(rèn)證證書(shū)。
5.材料查驗(yàn)
5.1 同批次材料的規(guī)矩
同質(zhì)料，同爐批號(hào)，同標(biāo)準(zhǔn)的鋼管為同一查驗(yàn)批。
5.2源頭查驗(yàn)
當(dāng)需求時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)派查驗(yàn)員到供方做源頭查驗(yàn)。被指派的查驗(yàn)員應(yīng)按照合同或收買(mǎi)單要求進(jìn)行查驗(yàn)、查看文件等作業(yè)。源頭查驗(yàn)之后，查驗(yàn)員應(yīng)向質(zhì)保工程師及材料責(zé)任人陳說(shuō)作業(yè)狀況。源頭查驗(yàn)不能代替進(jìn)廠查驗(yàn)查驗(yàn)，也不能清除供貨商的責(zé)任。
5.3查驗(yàn)查驗(yàn)
5.3.1原材料和輔件的查驗(yàn)
A.不論是否做過(guò)源頭查驗(yàn)，查驗(yàn)員都應(yīng)按收買(mǎi)單或合同要求的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)驗(yàn)查驗(yàn)。查驗(yàn)內(nèi)容應(yīng)為：材料制作商原始標(biāo)識(shí)、質(zhì)料證明書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、化學(xué)成份、機(jī)械性能外觀質(zhì)量等。
B.材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)時(shí)，由理化責(zé)任人組織理化人人員進(jìn)行理化試驗(yàn)并填寫(xiě)理化陳說(shuō)單。并標(biāo)明與《材料報(bào)驗(yàn)單》相吻合的爐號(hào)。
C.理化試驗(yàn)員按試驗(yàn)規(guī)矩的要求進(jìn)行相應(yīng)的查驗(yàn)和試驗(yàn)，并將效果記錄在《化學(xué)分析原始記錄》和《物理性能原始記錄》中，據(jù)此出具《化學(xué)分析陳說(shuō)》和《機(jī)械性能陳說(shuō)》。理化試驗(yàn)員對(duì)陳說(shuō)的真實(shí)性擔(dān)任。
D.合格材料，由倉(cāng)庫(kù)保管員填制《原材料入庫(kù)單》并移至合格區(qū)，按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制》要求做好標(biāo)識(shí)。歸入公司物資處理。
E.在查驗(yàn)查驗(yàn)期間，若發(fā)現(xiàn)材料或其質(zhì)量證明書(shū)上存在某些問(wèn)題有待進(jìn)一步澄清，材料應(yīng)持續(xù)保留在待驗(yàn)區(qū)。假設(shè)查驗(yàn)的畢竟效果是不合格，材料應(yīng)移至不合格區(qū)并由倉(cāng)庫(kù)保管員在材料上標(biāo)明不合格符號(hào)。按《不合格品控制程序》實(shí)行。
5.3.2分包件材料的查驗(yàn)
A.當(dāng)用于分包件的材料由公司供應(yīng)時(shí)，供方在出產(chǎn)進(jìn)程中，應(yīng)按分包合同要求進(jìn)行流程號(hào)移置。在分包件交給公司后，制品倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)流程號(hào)進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后，制品倉(cāng)庫(kù)保管員告知質(zhì)檢部查驗(yàn)。
B.當(dāng)用于分包件的材料由供方自己收買(mǎi)時(shí)，供方應(yīng)選用恰當(dāng)?shù)姆椒▓?jiān)持對(duì)原始材料標(biāo)識(shí)的追溯性。在分包件連同它們的原始材料證明書(shū)及其它質(zhì)量證明文件交給到公司后，按5.3.2（A）實(shí)行。
5.4全部公司接受的材料和輔件，連同其文件由材料責(zé)任人審理后存檔。
6.爐號(hào)、流程號(hào)的標(biāo)識(shí)和追溯性
6.1材料查驗(yàn)查驗(yàn)合格后，由原材料倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)《原材料入庫(kù)單》，并按此單，將爐號(hào)移置到材料上，并反應(yīng)到材料臺(tái)賬上，爐號(hào)移置不得損害到原材料。使原材料具有僅有可追溯性。
6.2用于壓力管道元件制作的材料，不才料前，由下料員將爐號(hào)書(shū)寫(xiě)在對(duì)應(yīng)的流程卡上，經(jīng)自檢和查驗(yàn)員核對(duì)無(wú)誤后，初步下料。材料不才料到制品出廠前。整個(gè)流程要同步移置材料色標(biāo)。
6.3符號(hào)應(yīng)移植到壓力管道元件完工后仍可看到的方位。互檢無(wú)誤后在《出產(chǎn)流程卡》上簽署姓名和日期。轉(zhuǎn)到下道工序。
6.4爐號(hào)、流程號(hào)的標(biāo)識(shí)和追溯性，按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制》實(shí)行。
7.原材料存放處理
7.1存放區(qū)域和標(biāo)簽
A.材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)區(qū)別三個(gè)區(qū)域，即待檢區(qū)、合格區(qū)及不合格區(qū)，每個(gè)區(qū)域應(yīng)有標(biāo)志牌。倉(cāng)庫(kù)處理員應(yīng)按查驗(yàn)效果教導(dǎo)工人將材料堆放到各自的區(qū)域。各種材料不得混放。
B. 原材料也可放在車(chē)間空地上，但應(yīng)作好標(biāo)識(shí)，此時(shí)材料仍被視為處于倉(cāng)庫(kù)處理員的控制之下。
C. 奧氏體金屬材料不能與其它非奧氏體金屬材料接觸。
7.2產(chǎn)品保管和發(fā)放
A.倉(cāng)庫(kù)處理員應(yīng)在其倉(cāng)庫(kù)《材料臺(tái)帳》上掛號(hào)所接收的材料種類、稱謂、商標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、重量、爐號(hào)或流程號(hào)等。
B.當(dāng)車(chē)間領(lǐng)用材料進(jìn)行出產(chǎn)時(shí)，不論材料存放在倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間，操作人都應(yīng)在《流程卡》移植材料爐號(hào)等符號(hào)，查驗(yàn)員應(yīng)對(duì)移植的爐號(hào)進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后方可進(jìn)行下一步操作。
8.材料代用
8.1要求材料代用時(shí)，由生技部計(jì)劃員填寫(xiě)《材料代用單》，經(jīng)材料責(zé)任人附和并簽字后方可代用。必要時(shí)須經(jīng)過(guò)客戶附和。
8.2不銹鋼管廠家在出產(chǎn)進(jìn)程中若發(fā)現(xiàn)所用材料與合同，訂單及標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí)，按《不合格品控制程序》處理。